1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24030238
Dados do Empenho:

Número:05010294

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.442,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.557,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010294.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.720,22

Valor Total Liquidado:R$ 2.690,64

Mais Detalhes

Pagamento 24030238

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.720,22

Valor Líquido Pago: R$ 2.690,64

Histórico:

EXONERAÇÃO-MARÇO-2026

Voltar