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  4. Pagamento Nº 27030027
Dados do Empenho:

Número:05010777

Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74

Valor Total Liquidado:R$ 19.676,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.631,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010777.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.862,47

Valor Total Liquidado:R$ 8.862,47

Mais Detalhes

Pagamento 27030027

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.862,47

Valor Líquido Pago: R$ 8.862,47

Histórico:

FEV/26.

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