1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27030031
Dados do Empenho:

Número:02020097

Valor Total do Empenho:R$ 78.680,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.970,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66.710,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020097.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.070,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.070,00

Mais Detalhes

Pagamento 27030031

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Valor Total: R$ 6.070,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.070,00

Histórico:

FEV/26.

Voltar