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Dados do Empenho:

Número:05010612

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.363.492,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.136.507,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010612.037

Valor Total da Liquidação:R$ 2.405,56

Valor Total Liquidado:R$ 2.405,56

Mais Detalhes

Pagamento 27030037

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 2.405,56

Valor Líquido Pago: R$ 2.405,56

Histórico:

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