- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27030085
Número:05010762
Valor Total do Empenho:R$ 12.331,36
Valor Total Liquidado:R$ 11.427,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 904,03
Pagamento 27030085
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 30,61
Valor Líquido Pago: R$ 30,61
Histórico:
PAGAMENTO DA ND 1169706, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.