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  4. Pagamento Nº 27030107
Dados do Empenho:

Número:22010014

Valor Total do Empenho:R$ 19.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.906,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.264,00

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Dados da Liquidação:

Número:22010014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.674,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.674,00

Mais Detalhes

Pagamento 27030107

Estornado em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026 ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.674,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.674,00

Histórico:

NF 15447, FEV/2026.

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