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  4. Pagamento Nº 27030122
Dados do Empenho:

Número:08010029

Valor Total do Empenho:R$ 169.145,10

Valor Total Liquidado:R$ 95.832,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.312,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010029.005

Valor Total da Liquidação:R$ 63.014,21

Valor Total Liquidado:R$ 63.014,21

Mais Detalhes

Pagamento 27030122

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Valor Total: R$ 63.014,21

Valor Líquido Pago: R$ 63.014,21

Histórico:

Nota Fiscal n.º 35023, março/2026.

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