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  4. Pagamento Nº 27030124
Dados do Empenho:

Número:08010038

Valor Total do Empenho:R$ 88.118,18

Valor Total Liquidado:R$ 72.520,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.597,42

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010038.004

Valor Total da Liquidação:R$ 44.922,12

Valor Total Liquidado:R$ 44.922,12

Mais Detalhes

Pagamento 27030124

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)

Valor Total: R$ 44.922,12

Valor Líquido Pago: R$ 44.922,12

Histórico:

Nota Fiscal n.º 2205, março/2026.

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