1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27030125
Dados do Empenho:

Número:08010039

Valor Total do Empenho:R$ 42.020,18

Valor Total Liquidado:R$ 27.646,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.374,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.646,07

Valor Total Liquidado:R$ 27.646,07

Mais Detalhes

Pagamento 27030125

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)

Valor Total: R$ 27.646,07

Valor Líquido Pago: R$ 27.646,07

Histórico:

Nota Fiscal n.º 2207, março/2026.

Voltar