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Dados do Empenho:

Número:08010040

Valor Total do Empenho:R$ 209.698,79

Valor Total Liquidado:R$ 8.950,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.748,53

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Dados da Liquidação:

Número:08010040.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.950,26

Valor Total Liquidado:R$ 8.950,26

Mais Detalhes

Pagamento 27030126

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)

Valor Total: R$ 8.950,26

Valor Líquido Pago: R$ 8.950,26

Histórico:

Nota Fiscal n.º 2206, março/2026.

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