Dados do Empenho:

Número:05010788

Valor Total do Empenho:R$ 7.209,84

Valor Total Liquidado:R$ 3.604,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.604,92

Dados da Liquidação:

Número:05010788.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.802,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.625,82

Pagamento 27030180

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)

Valor Total: R$ 1.802,46

Valor do ISS: R$ 90,12

Valor do IRRF: R$ 86,52

Valor Líquido Pago: R$ 1.625,82


Histórico:

NF 1174175, FEV/2026.