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- Pagamento Nº 27030187
Número:05010311
Valor Total do Empenho:R$ 258.645,00
Valor Total Liquidado:R$ 258.645,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010311.002
Valor Total da Liquidação:R$ 86.215,00
Valor Total Liquidado:R$ 81.904,25
Pagamento 27030187
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)
Valor Total: R$ 86.215,00
Valor do ISS: R$ 4.310,75
Valor Líquido Pago: R$ 81.904,25
Histórico:
NF 9293.