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  4. Pagamento Nº 27030199
Dados do Empenho:

Número:05011218

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.742,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.257,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011218.002

Valor Total da Liquidação:R$ 886,18

Valor Total Liquidado:R$ 864,91

Mais Detalhes

Pagamento 27030199

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)

Valor Total: R$ 886,18

Valor Líquido Pago: R$ 864,91

Histórico:

FEV/26.

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