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Dados do Empenho:

Número:02030083

Valor Total do Empenho:R$ 5.709,43

Valor Total Liquidado:R$ 5.709,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030083.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.709,43

Valor Total Liquidado:R$ 5.709,43

Mais Detalhes

Pagamento 24030243

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.709,43

Valor Líquido Pago: R$ 5.709,43

Histórico:

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