1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27030279
Dados do Empenho:

Número:05010121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.595,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.404,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010121.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.401,73

Valor Total Liquidado:R$ 1.401,73

Mais Detalhes

Pagamento 27030279

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.401,73

Valor Líquido Pago: R$ 1.401,73

Histórico:

Voltar