1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 31030265
Dados do Empenho:

Número:19050009

Valor Total do Empenho:R$ 55.327,86

Valor Total Liquidado:R$ 55.327,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19050009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 25.386,90

Valor Total Liquidado:R$ 25.386,90

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 31030265

Pago em: 31/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 25.386,90

Valor Líquido Pago: R$ 25.386,90

Histórico:

AGOSTO/25.

Voltar