1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08040146
Dados do Empenho:

Número:18090011

Valor Total do Empenho:R$ 14.337,40

Valor Total Liquidado:R$ 14.337,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18090011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.376,68

Valor Total Liquidado:R$ 4.324,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08040146

Pago em: 08/04/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 4.376,68

Valor do IRRF: R$ 52,52

Valor Líquido Pago: R$ 4.324,16

Histórico:

Voltar