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  4. Pagamento Nº 09040177
Dados do Empenho:

Número:23120039

Valor Total do Empenho:R$ 9.698,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.698,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23120039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.698,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.698,00

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Pagamento de Restos a Pagar 09040177

Pago em: 09/04/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO DA EMEF JOAQUIM AGUIAR (10.872.753/0001-40)

Valor Total: R$ 9.698,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.698,00

Histórico:

DEZ/25.

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