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  4. Pagamento Nº 14040185
Dados do Empenho:

Número:24020017

Valor Total do Empenho:R$ 18.451,02

Valor Total Liquidado:R$ 18.451,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24020017.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.129,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.043,45

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Pagamento de Restos a Pagar 14040185

Pago em: 14/04/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 7.129,00

Valor do IRRF: R$ 85,55

Valor Líquido Pago: R$ 7.043,45

Histórico:

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