1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14040256
Dados do Empenho:

Número:02010890

Valor Total do Empenho:R$ 16.116,07

Valor Total Liquidado:R$ 13.393,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.722,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010890.003

Valor Total da Liquidação:R$ 494,98

Valor Total Liquidado:R$ 494,98

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14040256

Pago em: 14/04/2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 494,98

Valor Líquido Pago: R$ 494,98

Histórico:

Voltar