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  4. Pagamento Nº 29040041
Dados do Empenho:

Número:01040081

Valor Total do Empenho:R$ 8.594,20

Valor Total Liquidado:R$ 8.594,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040081.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.693,00

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Pagamento de Restos a Pagar 29040041

Pago em: 29/04/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 4.750,00

Valor do IRRF: R$ 57,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.693,00

Histórico:

DEZ/25.

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