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  4. Pagamento Nº 04050104
Dados do Empenho:

Número:08050020

Valor Total do Empenho:R$ 28.845,34

Valor Total Liquidado:R$ 24.071,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.774,06

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Dados da Liquidação:

Número:08050020.008

Valor Total da Liquidação:R$ 839,19

Valor Total Liquidado:R$ 839,19

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Pagamento de Restos a Pagar 04050104

Pago em: 04/05/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 839,19

Valor Líquido Pago: R$ 839,19

Histórico:

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