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  4. Pagamento Nº 10020269
Dados do Empenho:

Número:09120001

Valor Total do Empenho:R$ 36.455,64

Valor Total Liquidado:R$ 36.455,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09120001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.200,01

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,61

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020269

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 13.200,01

Valor do IRRF: R$ 158,40

Valor Líquido Pago: R$ 13.041,61

Histórico:

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