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  4. Pagamento Nº 25010017
Dados do Empenho:

Número:03010698

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.788,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.211,66

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Dados da Liquidação:

Número:03010698.014

Valor Total da Liquidação:R$ 4.028,14

Valor Total Liquidado:R$ 4.028,14

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 25010017

Pago em: 25/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.028,14

Valor Líquido Pago: R$ 4.028,14

Histórico:

Ref nov/2022

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