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  4. Pagamento Nº 20010007
Dados do Empenho:

Número:03100083

Valor Total do Empenho:R$ 1.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.173,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26,47

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Dados da Liquidação:

Número:03100083.003

Valor Total da Liquidação:R$ 537,81

Valor Total Liquidado:R$ 537,81

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010007

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 537,81

Valor Líquido Pago: R$ 537,81

Histórico:

NOVEMBRO/2022

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