- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23060033
Número:01040132
Valor Total do Empenho:R$ 40.745,14
Valor Total Liquidado:R$ 39.873,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040132.002
Valor Total da Liquidação:R$ 16.124,80
Valor Total Liquidado:R$ 16.124,80
Pagamento de Restos a Pagar 23060033
Pago em: 23/06/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Credor: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ (10.462.497/0001-13)
Valor Total: R$ 16.124,80
Valor Líquido Pago: R$ 16.124,80
Histórico:
Ressarcimento referente a cessão da servidora Sandra Maria Alves Sampaio junto a Prefeitura de Viçosa do Ceará, nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2024.