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  4. Pagamento Nº 09070092
Dados do Empenho:

Número:24040001

Valor Total do Empenho:R$ 1.179.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.179.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24040001.006

Valor Total da Liquidação:R$ 233.815,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.009,22

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Pagamento de Restos a Pagar 09070092

Pago em: 09/07/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 233.815,00

Valor do IRRF: R$ 2.805,78

Valor Líquido Pago: R$ 231.009,22

Histórico:

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