1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09070095
Dados do Empenho:

Número:24040001

Valor Total do Empenho:R$ 1.179.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.179.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24040001.007

Valor Total da Liquidação:R$ 197.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 194.774,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09070095

Pago em: 09/07/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 197.140,00

Valor do IRRF: R$ 2.365,68

Valor Líquido Pago: R$ 194.774,32

Histórico:

Voltar