- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02010013
Número:12120011
Valor Total do Empenho:R$ 6.986,07
Valor Total Liquidado:R$ 6.986,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12120011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.986,07
Valor Total Liquidado:R$ 6.986,07
Pagamento de Restos a Pagar 02010013
Pago em: 02/01/2023Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ
Credor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)
Valor Total: R$ 6.986,07
Valor Líquido Pago: R$ 6.986,07
Histórico:
REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº603