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  4. Pagamento Nº 18080277
Dados do Empenho:

Número:01040132

Valor Total do Empenho:R$ 40.745,14

Valor Total Liquidado:R$ 39.873,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040132.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.292,81

Valor Total Liquidado:R$ 8.292,81

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Pagamento de Restos a Pagar 18080277

Pago em: 18/08/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ (10.462.497/0001-13)

Valor Total: R$ 8.292,81

Valor Líquido Pago: R$ 8.292,81

Histórico:

09/2024

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