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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05060149
Número:01080073
Valor Total do Empenho:R$ 142.570,40
Valor Total Liquidado:R$ 54.777,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.792,77
Número:01080073.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.227,92
Valor Total Liquidado:R$ 5.091,99
Pagamento de Restos a Pagar 05060149
Pago em: 05/06/2023Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EXEMPLO EIRELI (07.855.945/0001-34)
Valor Total: R$ 5.227,92
Valor do ISS: R$ 135,93
Valor Líquido Pago: R$ 5.091,99
Histórico:
COMPL. NF 718 COMP.DEZ/2022