Dados do Empenho:

Número:01080073

Valor Total do Empenho:R$ 142.570,40

Valor Total Liquidado:R$ 54.777,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.792,77

Dados da Liquidação:

Número:01080073.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.227,92

Valor Total Liquidado:R$ 5.091,99

Pagamento de Restos a Pagar 05060149

Pago em: 05/06/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ

Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EXEMPLO EIRELI (07.855.945/0001-34)

Valor Total: R$ 5.227,92

Valor do ISS: R$ 135,93

Valor Líquido Pago: R$ 5.091,99


Histórico:

COMPL. NF 718 COMP.DEZ/2022