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  4. Pagamento Nº 03030040
Dados do Empenho:

Número:06090008

Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.800,00

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Dados da Liquidação:

Número:06090008.004

Valor Total da Liquidação:R$ 12.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.600,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03030040

Pago em: 03/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Sub-elemento de Despesa 01 - Assess.e consultoria técnica ou jurídica

Credor: F.P DA SILVA FILHO ASSESSORIA (10.610.735/0001-90)

Valor Total: R$ 12.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.600,00

Histórico:

mês de DEZ/22.

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