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  4. Pagamento Nº 15060086
Dados do Empenho:

Número:01060085

Valor Total do Empenho:R$ 207.113,87

Valor Total Liquidado:R$ 57.977,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.136,02

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Dados da Liquidação:

Número:01060085.003

Valor Total da Liquidação:R$ 56.049,52

Valor Total Liquidado:R$ 56.049,52

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Pagamento de Restos a Pagar 15060086

Pago em: 15/06/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: J RIBAMAR SILVA ASSOCIADOS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (11.855.320/0001-40)

Valor Total: R$ 56.049,52

Valor Líquido Pago: R$ 56.049,52

Histórico:

NF 153 REF DEZ/2022

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