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  4. Pagamento Nº 05070030
Dados do Empenho:

Número:01120360

Valor Total do Empenho:R$ 41.359,50

Valor Total Liquidado:R$ 41.359,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120360.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.359,50

Valor Total Liquidado:R$ 41.359,50

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Pagamento de Restos a Pagar 05070030

Pago em: 05/07/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - Contribuições

Sub-elemento de Despesa 03 - Instituições de caráter educacional

Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Valor Total: R$ 1.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,00

Histórico:

Ref incisos I,II,IV,V,VI,VII - Dez/2022

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