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  4. Pagamento Nº 20070022
Dados do Empenho:

Número:01110107

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110107.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

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Pagamento de Restos a Pagar 20070022

Pago em: 20/07/2023

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Sub-elemento de Despesa 02 - Pessoal requisitado de outros entes

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00

Histórico:

REF DEZ/2022

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