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  4. Pagamento Nº 10020027
Dados do Empenho:

Número:01060158

Valor Total do Empenho:R$ 9.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.100,00

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Dados da Liquidação:

Número:01060158.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.350,00

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Pagamento de Restos a Pagar 10020027

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: JOSÉ RONALDO ROCHA NOGUEIRA (091.577.003-20)

Valor Total: R$ 1.350,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.350,00

Histórico:

ref dez/2022

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