Dados do Empenho:

Número:02020043

Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38

Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77

Dados da Liquidação:

Número:02020043.009

Valor Total da Liquidação:R$ 64.474,24

Valor Total Liquidado:R$ 53.015,09

Pagamento de Restos a Pagar 08080017

Pago em: 08/08/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 64.474,24

Valor do INSS: R$ 7.244,29

Valor do ISS: R$ 2.634,29

Valor do IRRF: R$ 1.580,57

Valor Líquido Pago: R$ 53.015,09


Histórico:

NF 0689 REF JULHO/2023