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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08080017
Número:02020043
Valor Total do Empenho:R$ 885.789,38
Valor Total Liquidado:R$ 427.764,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.024,77
Número:02020043.009
Valor Total da Liquidação:R$ 64.474,24
Valor Total Liquidado:R$ 53.015,09
Pagamento de Restos a Pagar 08080017
Pago em: 08/08/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações
Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)
Valor Total: R$ 64.474,24
Valor do INSS: R$ 7.244,29
Valor do ISS: R$ 2.634,29
Valor do IRRF: R$ 1.580,57
Valor Líquido Pago: R$ 53.015,09
Histórico:
NF 0689 REF JULHO/2023