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  4. Pagamento Nº 19010017
Dados do Empenho:

Número:01060267

Valor Total do Empenho:R$ 19.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.840,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.040,00

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Dados da Liquidação:

Número:01060267.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.768,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010017

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: JORGE DA CONCEICAO MARQUES MONTEIRO (082.155.372-00)

Valor Total: R$ 2.840,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.768,80

Histórico:

Ref dez/2022

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