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  4. Pagamento Nº 19010021
Dados do Empenho:

Número:01080022

Valor Total do Empenho:R$ 8.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.670,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.680,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080022.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.670,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010021

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: AMANCIO FERREIRA SANTIAGO (141.337.413-15)

Valor Total: R$ 1.670,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.670,00

Histórico:

Ref dezembro/2022

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