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  4. Pagamento Nº 12010017
Dados do Empenho:

Número:01020086

Valor Total do Empenho:R$ 9.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 558,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.241,40

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Dados da Liquidação:

Número:01020086.003

Valor Total da Liquidação:R$ 558,60

Valor Total Liquidado:R$ 558,60

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Pagamento de Restos a Pagar 12010017

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 558,60

Valor Líquido Pago: R$ 558,60

Histórico:

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