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  4. Pagamento Nº 21080070
Dados do Empenho:

Número:08120011

Valor Total do Empenho:R$ 458.879,25

Valor Total Liquidado:R$ 458.879,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08120011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 122.318,08

Valor Total Liquidado:R$ 122.318,08

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Pagamento de Restos a Pagar 21080070

Pago em: 21/08/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (13.557.613/0001-76)

Valor Total: R$ 122.318,08

Valor Líquido Pago: R$ 122.318,08

Histórico:

NF 246 REF JUNHO

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