1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 27010287
Dados do Empenho:

Número:01080136

Valor Total do Empenho:R$ 73.776,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.105,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080136.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.260,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 27010287

Pago em: 27/01/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Valor Total: R$ 9.260,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.260,00

Histórico:

Voltar