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  4. Pagamento Nº 10020039
Dados do Empenho:

Número:02050041

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.636,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 296.363,55

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Dados da Liquidação:

Número:02050041.102

Valor Total da Liquidação:R$ 129,72

Valor Total Liquidado:R$ 128,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020039

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 02 - Medicamentos para uso Domiciliar

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 129,72

Valor do IRRF: R$ 1,56

Valor Líquido Pago: R$ 128,16

Histórico:

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