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  4. Pagamento Nº 10020040
Dados do Empenho:

Número:01110141

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,59

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110141.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.000,59

Valor Total Liquidado:R$ 19.760,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020040

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 20.000,59

Valor do IRRF: R$ 240,01

Valor Líquido Pago: R$ 19.760,58

Histórico:

nf 4788 ref dez/2022

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