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Dados do Empenho:

Número:14070019

Valor Total do Empenho:R$ 7.019,01

Valor Total Liquidado:R$ 7.019,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14070019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.019,01

Valor Total Liquidado:R$ 6.934,78

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Pagamento de Restos a Pagar 10020041

Pago em: 10/02/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 07 - Gêneros de alimentação

Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)

Valor Total: R$ 7.019,01

Valor do IRRF: R$ 84,23

Valor Líquido Pago: R$ 6.934,78

Histórico:

nf 4691 ref nov/2022

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