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  4. Pagamento Nº 06010003
Dados do Empenho:

Número:01110140

Valor Total do Empenho:R$ 400,00

Valor Total Liquidado:R$ 315,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84,70

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Dados da Liquidação:

Número:01110140.002

Valor Total da Liquidação:R$ 171,68

Valor Total Liquidado:R$ 171,68

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010003

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 171,68

Valor Líquido Pago: R$ 171,68

Histórico:

Ref dez/2022

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