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  4. Pagamento Nº 18010019
Dados do Empenho:

Número:01090033

Valor Total do Empenho:R$ 8.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.150,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090033.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.075,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.075,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010019

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA (04.129.689/0001-00)

Valor Total: R$ 2.075,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.075,00

Histórico:

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