- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06010007
Número:03010701
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 390,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.609,11
Pagamento de Restos a Pagar 06010007
Pago em: 06/01/2023Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 190,84
Valor Líquido Pago: R$ 190,84
Histórico: