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  4. Pagamento Nº 06010010
Dados do Empenho:

Número:03010327

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.410,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010327.012

Valor Total da Liquidação:R$ 189,33

Valor Total Liquidado:R$ 189,33

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010010

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 189,33

Valor Líquido Pago: R$ 189,33

Histórico:

Ref dez/2022

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