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  4. Pagamento Nº 19010035
Dados do Empenho:

Número:01120278

Valor Total do Empenho:R$ 19.198,72

Valor Total Liquidado:R$ 19.198,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120278.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.198,72

Valor Total Liquidado:R$ 19.198,72

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Pagamento de Restos a Pagar 19010035

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 19.198,72

Valor Líquido Pago: R$ 19.198,72

Histórico:

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